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    中國共產主義青年團云南省委員會2020年預算公開

    發布時間:2020年06月03日


    中國共產主義青年團云南省委員會2020年預算公開目錄

     

    第一部分 中國共產主義青年團云南省委員會2020年部門預算編制說明

    第二部分 中國共產主義青年團云南省委員會2020年部門預算表

    一、部門財務收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、部門財政撥款收支總體情況表

    五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

    六、部門基本支出情況表

    七、部門項目支出情況表

    八、部門政府性基金預算支出情況表

    九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

    十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

    十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

    十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

    十三、省對下轉移支付情況表

    十四、省對下轉移支付績效目標表

    十五、部門政府采購情況表

     

    附件2

     

    中國共產主義青年團云南省委員會2020年部門預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1.行使領導全省共青團、青聯、學聯和少先隊工作職權,對全省性青年社團組織進行指導和管理。

    2.參與制定全省青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對青年教育培訓基地、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設和青少年讀物出版等事務進行規劃和管理。

    3.參與有關青少年事務的法律、法規的擬定和在全省的實施,協助省委和省政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

    4.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究全省青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。會同有關部門做好未成年人保護工作。

    5.協調省政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。

    6.在國家經濟建設中,組織帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

    7.會同有關部門對全省青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,參與制定、執行全省青少年外事政策,負責與國外青少年團體、政府青年機構及國際地區性青年組織及其他友好團體的交流工作;負責港、澳、臺地區青年和國外云南籍青年的宣傳工作。

    8.參與制定有關云南青年民族、統戰工作的政策,做好青年統戰對象和少數民族青年工作,維護和促進祖國統一和民族團結。

    9.承擔省委、省政府和上級機關交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

    團省委機關設辦公室、組織部、宣傳部、統戰部(省青年聯合會秘書處)、青年發展部(省青年企業家協會秘書處)、學校部(省學生聯合會秘書處)、少年部(省少先隊工作委員會辦公室、省青少年宮協會秘書處)、志愿服務和社會聯絡部(省志愿者協會秘書處)、維護青少年權益部(省預防青少年違法犯罪專項組辦公室)9個內設機構和機關黨委(人事處)。下設《青年與社會》雜志社、云南省青少年實業發展中心2個自收自支事業單位和云南省青少年發展基金會。

    (三)重點工作概述

    以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及省委十屆八次、九次全會精神,認真貫徹落實習近平總書記關于青年工作的重要思想和考察云南系列重要講話精神,落實團十八大精神和十八屆二中、三中、四中全會精神,進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想教育引領青年,打牢廣大青年聽黨話、跟黨走的思想根基;圍繞決勝全面建成小康社會目標任務,助力決勝脫貧攻堅總攻戰;堅持大抓基層的鮮明導向,著力鞏固和夯實團的基層組織建設;服務抗疫和黨政工作大局,組織動員廣大團員青年建功新時代,展現新作為;牢固樹立“以人民為中心”的發展思想,著力提升共青團服務青年的實效;縱深推進改革再出發,著力提升團的工作和建設的規范化、科學化、現代化水平;堅持和加強黨對共青團的全面領導,持續推進全面從嚴治團。切實保持和增強政治性、先進性、群眾性,著力提升組織力、引領力、服務力,團結引領廣大云嶺團員青年在全面建成小康社會收官之年展現青春風采、作出積極貢獻。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2020年部門預算單位共3個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位2個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制69人,其中:行政編制63人,事業編制6人。在職實有60人,其中: 財政全供養55人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

    離退休人員8人,其中: 離休0人,退休8人。

    車輛編制2輛,實有車輛2輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2020年部門財務總收入2,196.88萬元,其中:一般公共預算財政撥款2,196.88萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

    與上年對比減少136.23萬元,減幅5.84%,主要原因:

    1.基本支出減少11.28萬元。

    2.項目支出減少117.5萬元。

    3.上年結轉減少7.45萬元。

    (二)財政撥款收入情況

    2020年部門財政撥款收入2,196.88萬元,其中:本年收入2,196.88萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,196.88萬元(本級財力2,196.88萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

    與上年對比減少136.23萬元,,主要原因:

    1.基本支出減少11.28萬元,其中工資福利支出減少5.26萬元、公用經費減少6.02萬元。

    2.項目支出減少117.5萬元:其中“云南青年創業省長獎”100萬元項目隔年舉行,2020年輪空。其他項目壓縮17.5萬元。

    3.上年結轉住房公積金減少7.45萬元。

    預算單位支出情況

    2020年部門預算總支出2,196.88萬元。財政撥款安排支出2,196.88萬元,其中:基本支出1,251.88萬元,與上年對比減少11.28萬元,主要原因:工資福利支出減少5.26萬元、公用經費減少6.02萬元;項目支出945.00萬元,與上年對比支出減少117.5萬元,主要原因:“云南青年創業省長獎”100萬元項目隔年舉行,2020年輪空,其他項目壓縮17.5萬元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行1,078.36萬元,主要用于機關工作人員工資福利及公用經費、因公出國(境)支出。

    一般公共服務支出-群眾團體事務-一般行政管理事務129.00萬元,主要用于省青年聯合會工作經費29萬元、省學生聯合會工作經費29萬元,團員團干部隊伍建設工作經費38萬元、云青網站運行維護費用33萬元支出。

    一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出810.00萬元,主要用于云南省少年兒童工作經費50萬元、云南省希望工程專項工作經費100萬元、大學生志愿服務西部計劃云南省地方項目保險和培訓經費225萬元、青年對外交流工作專項143萬元、青年網絡工作經費124萬元、云南“青年之聲”互動社交平臺建設工作經費38萬元、云南省青少年事務社會工作經費80萬元、省預防青少年違法犯罪領導小組辦公室專項業務經費50萬元支出。

    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休0.43萬元,主要用于退休人員公用經費支出。

    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出89.79萬元,主要用于職工基本養老保險繳費支出。

    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出6.41萬元,主要用于退休職工職業年金繳費支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公積金82.89萬元,主要用于職工住房公積金繳費支出。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    基本工資242.09萬元(其中:基本支出242.09萬元)。

    津貼補貼376.03萬元(其中:基本支出376.03萬元)。

    獎金156.97萬元(其中:基本支出156.97萬元)。

    機關事業單位基本養老保險繳費89.79萬元(其中:基本支出89.79萬元)。

    職業年金繳費6.41萬元(其中:基本支出6.41萬元)。

    其他社會保障繳費3.22萬元(其中:基本支出3.22萬元)。

    住房公積金82.89萬元(其中:基本支出82.89萬元)。

    辦公費250.92萬元(其中:基本支出13.58萬元,項目支出237.34萬元)。

    印刷費46.29萬元(其中:基本支出2.56萬元,項目支出43.73萬元)。

    手續費0.27萬元(其中:項目支出0.27萬元)。

    水費3.62萬元(其中:基本支出3.62萬元)。

    電費3.53萬元(其中:基本支出3.53萬元)。

    郵電費18.02萬元(其中:基本支出5.97萬元,項目支出12.05萬元)。

    物業管理費3.29萬元(其中:基本支出3.29萬元)。

    差旅費137.83萬元(其中:基本支出31.79萬元,項目支出106.04萬元)。

    因公出國(境)費用20.73萬元(其中:基本支出15.00萬元,項目支出5.73萬元)。

    維修(護)費7.09萬元(其中:基本支出1.69萬元,項目支出5.40萬元)。

    租賃費65.79萬元(其中:基本支出3.69萬元,項目支出62.10萬元)。

    會議費47.17萬元(其中:基本支出30.00萬元,項目支出17.17萬元)。

    培訓費194.65萬元(其中:基本支出5.45萬元,項目支出189.20萬元)。

    公務接待費29.90萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出24.90萬元)。

    專用材料費2.80萬元(其中:項目支出2.80萬元)。

    被裝購置費1.50萬元(其中:項目支出1.50萬元)。

    勞務費84.49萬元(其中:項目支出84.49萬元)。

    委托業務費147.95萬元(其中:項目支出147.95萬元)。

    工會經費10.82萬元(其中:基本支出10.82萬元)。

    福利費10.82萬元(其中:基本支出10.82萬元)。

    公務用車運行維護費5.29萬元(其中:基本支出5.29萬元)。

    其他交通費用78.85萬元(其中:基本支出77.81萬元,項目支出1.04萬元)。

    其他商品和服務支出67.86萬元(其中:基本支出64.57萬元,項目支出3.29萬元)。

    省對下專項轉移支付情況

    (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

    部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:無。

    (二)與中央配套事項

    “大學生志愿服務西部計劃”國家項目,屬于中央項目,根據《關于印發<20192020年度大學生志愿服務西部計劃實施方案>的通知》(中青聯發〔2019〕3號)和《關于進一步做好云南省大學生志愿服務西部計劃工作的意見》(云青聯〔2019〕23號)文件精神,自2019年起,對志愿者按照每人每年3萬元的標準進行補助,補助經費用于志愿者工作生活補貼、社會保險、商業保險等。其中,全國項目每人每年3萬元由中央財政保障,省級地方項目每人每年3萬元由省、州(市)、縣(市、區)三級財政按照各三分之一的比例承擔。項目省配套全國項目志愿者招募培訓、艱苦地區補貼經費。

    三)按既定政策標準測算補助事項

    一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出3,500.00萬元,主要用于大學生志愿服務西部計劃云南省地方項目,支付給3500名西部計劃云南省地方項目大學生志愿者的生活補助、交通補助及艱苦地區補助及購買社會保險。大學生志愿服務西部計劃云南省地方項目是中央項目的仔項目。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目9個,采購預算總額236.73萬元,其中:政府采購貨物預算5.25萬元、政府采購服務預算231.48萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    中國共產主義青年團云南省委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計54.22萬元,較上年減少1.78萬元,下降3.18%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    中國共產主義青年團云南省委員會2020年因公出國(境)費預算為29.00萬元,較上年減少1.00萬元,下降3.33%,計劃安排因公出國(境)團組7個,因公出國(境)15人次。

    增減變化原因:貫徹“三公”經費只減不增的原則。2020年受疫情影響,實際發生數會小于預算數。

    (二)公務接待費

    中國共產主義青年團云南省委員會2020年公務接待費預算為19.40萬元,較上年減少0.60萬元,下降3.00%,計劃國內公務接待批次為20次,計劃接待450人次,其中外事接待2批次,接待135人。

    增減變化原因:嚴格控制“三公”經費,貫徹只減不增的原則。2020年受疫情影響,實際發生數會小于預算數。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    中國共產主義青年團云南省委員會2020年公務用車購置及運行維護費為5.82萬元,較上年減少0.18萬元,下降3.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費5.82萬元,較上年減少0.18萬元,下降3.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

    增減變化原因:嚴格控制“三公”經費,貫徹只減不增的原則。

    八、重點項目預算績效目標情況

    (一) 云南省希望工程專項經費:預計籌集社會資金4000萬元,援建希望小學20所,援建快樂體育園地、快樂音樂教室、希望圖書室、希望廚房、希望衛生室、希望衛生間等配套升級項目80個,培訓鄉村教師190人、鄉村醫生100人,資助大、中、小學生6000人,資助家境貧困的先天性心臟病患兒150人,通過實施“愛心勵志基金”、常愛基金”項目,扶持270戶農戶實現產業發展創新,培育扶持基層希望公益服務中心3個,確保受資助對象滿意率達90%以上,完成捐方專項捐贈項目,積極參與全省教育扶貧、健康扶貧、產業扶貧。

    (二)大學生志愿服務西部計劃專項經費:面向高校招募800名全國項目志愿者,3500名地方項目志愿者,到我省基層鄉鎮一級從事為期1—3年的基礎教育、農業科技、醫療衛生、市場營銷、產業發展、勞動力轉移就業、青年創業就業、實用技術培訓、法律援助、電子商務、基層社會管理等志愿服務工作。

    做好全國項目和地方項目的志愿者招募、配崗、培訓、補錄、崗位調整、日常管理等工作,積極搭建就業平臺,推動和落實好服務期滿志愿者在公務員招考、事業單位招聘、工齡計算、自主創業、戶口檔案遷移等方面的政策措施,引導志愿者增強自主擇業意識,提高就業創業能力,有效促進自主擇業。做到在崗志愿者生活補貼三級財政足額發放、項目實效完成大于95%、志愿者服務期滿后就業率大于85%、志愿者工作生活配套資金到位率等于100%、志愿者對服務單位滿意度95%、服務單位對志愿者滿意度95%。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.希望工程:1989年10月,中國青少年發展基金會發起了旨在救助貧困地區失學少年重返校園的“希望工程”。根據政府關于多渠道籌集教育經費的方針,以民間的方式廣泛動員海內外財力資源,建立希望工程基金,資助貧困地區的失學兒童繼續學業、改善貧困地區的辦學條件,促進貧困地區基礎教育事業的發展 。

    2. 大學生志愿服務“西部計劃”:自2003年起,根據國務院常務會議精神,團中央與教育部、財政部、人力資源和社會保障部聯合實施大學生志愿服務西部計劃。按照公開招募、自愿報名、組織選拔、集中派遣的方式,每年招募一定數量的普通高等學校應屆畢業生,到西部基層開展為期1-3年的教育、衛生、農技、扶貧等志愿服務。

    3. 青年對外交流:組織云南省各界別優秀青年及優秀青年工作者代表,積極服務和融入國家“一帶一路”倡議,創新方法、豐富內容、拓展領域、建立機制,以南亞東南亞國家為重點,堅持“請進來”“走出去”相結合,人文交流與經貿交往相結合,積極主動開展工作,不斷擴大知華友華朋友圈,努力為云南建設成為面向南亞東南亞輻射中心貢獻青年力量。

    4. 青年網絡工作:成立青春彩云南媒體中心,建設各具特色的群團網絡,推進互聯互通及與主流媒體、門戶網站的合作,加強網宣隊伍建設,綜合運用維權熱線和網絡論壇、手機報、微博、微信等新媒體平臺進行網上引導和動員,組織網絡文明志愿者通過網站、“青年之聲”平臺積極發出“青年好聲音”,引導青少年站在網上輿論斗爭最前沿,主動、及時、有力發聲,弘揚網上主旋律,傳播正能量,推動形成網上網下相互促進、有機融合的群團工作新格局。

    5. 省青聯:云南省青年聯合會是中共云南省委領導下的、以中國共產主義青年團為核心力量的各青年團體的聯合組織,是我省各族各界青年廣泛的愛國統一戰線組織。省青聯秘書處作為省青聯的常設機構組織開展青聯活動,團結、活躍青聯組織,提供青聯成員的交流平臺,是確保青聯組織生機和活力的重要保證,對促進云南經濟、社會發展具有重要意義。

    6. 省學聯:云南省學生聯合會是中國共產黨領導下的云南省高等學校學生會、研究生會和中等學校學生會的聯合組織,遵循和貫徹黨的教育方針,促進同學德智體美全面發展,團結和引導同學成為熱愛祖國、適應中國特色社會主義事業要求的合格人才,進一步增強對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信,自覺樹立和踐行社會主義核心價值觀,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗;發揮作為黨和政府聯系同學的橋梁和紐帶作用,在維護國家和全國人民整體利益的同時,依法依章程表達和維護同學的具體利益;倡導和組織自我服務、自我管理、自我教育,開展健康有益、豐富多彩的課外活動和社會服務,努力為同學服務;增進各民族同學的團結;發展同各地區學生和學生組織的友誼與合作,支持各地區人民和學生的正義事業。

    7. 團員團干部隊伍建設:共青團的四項職能是“組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益”,一直以來“加強團的基層組織建設和基層工作”是黨對共青團的重要工作要求,是各級共青團組織常抓不懈的工作之一。建設一支高素質團員、團干部隊伍,就是要進一步貫徹落實黨的十九大精神、中央群團工作會議精神,開展團干部教育培訓;深入推進基層黨建帶團建工作,打造基層服務型團組織建設示范點;不斷提升基層團組織的政治功能和服務工作,支持省級示范性“青年之家”建設,在全省建設省級“青年之家”示范點;開展全省“五四紅旗團委(支部)和優秀共青團干部(團員)、云南青年五四獎章等青年典型選樹工作;強化基層團務工作,努力實現“力爭使團的基層組織網絡覆蓋全體青年,使團的各項工作和活動影響全體青年”的目標。

    8. 云南省青少年事務社會工作:青少年事務社會工作是指在專業的價值觀指導下,根據青少年的身心特點、動機需求、興趣愛好,社會工作者充分運用專業的理論、方法和技巧,以幫助青少年解決問題、克服困難,恢復功能和獲得全面發展的一種服務活動和服務過程。建立健全的青少年事務社會工作服務體系和網絡,提高公眾對青少年事務社工認知度;開展宣傳活動,在青少年工作中廣泛引入專業社會工作力量,有效滿足青少年的個性化社會服務需求。

    9. 云南省少年兒童工作:團省委少先隊工作委員會是全省少先隊工作的領導機構。根本任務就是社會主義核心價值體系在少先隊工作中的兒童化、具體化。通過注重黨、團、隊組織意識和教育內容的銜接,灌輸培養少年兒童對黨和社會主義祖國的樸素感情,幫助少年兒童從小培養遠大的理想和志向。通過培養少年兒童善良、誠實、直正、有愛心,養成良好的道德行為習慣,增強國家意識、科學意識、勞動意識、審美意識,鍛煉強健體魄,培養良好心理素質,幫助少年兒童形成積極健康向上的生活態度,培養良好的思想道德品質,為黨培養合格建設者和接班人。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    中國共產主義青年團云南省委員會2020年機關運行經費安排294.48萬元,與上年對比減少6.02萬元,主要原因是壓縮公用經費支出預算。下表中“其他交通費用”是隨工資發放給職工的交通補貼。

    機關運行經費安排表(萬元)

        商品和服務支出

    294.48

          辦公費

    13.58

          印刷費

    2.56

          水費

    3.62

          電費

    3.53

          郵電費

    5.97

          物業管理費

    3.29

          差旅費

    31.79

          因公出國(境)費用

    15.00

          維修(護)費

    1.69

          租賃費

    3.69

          會議費

    30.00

          培訓費

    5.45

          公務接待費

    5.00

          工會經費

    10.82

          福利費

    10.82

          公務用車運行維護費

    5.29

          其他交通費用

    77.81

          其他商品和服務支出

    64.57

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。

     

    中國共產主義青年團云南省委員會2020年預算公開表.pdf



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